*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险名称、风险描述、风险类型、风险等级、责任部门、责任人、风险事件发生概率、风险事件影响程度、风险事件发生时间、风险源头等 |
2 | 风险评估 | 风险评估结果、风险评估方法、评估人、评估时间、评估依据、评估标准、评估得分、评估意见、评估备注等 |
3 | 风险监控 | 监控指标、监控周期、监控方式、监控措施、监控结果、监控人、监控时间、异常情况、处理措施等 |
4 | 风险预警 | 预警指标、预警规则、预警级别、预警方式、预警时间、预警人、预警内容、预警处理措施、预警备注等 |
5 | 风险应对 | 应对策略、应对方案、应对步骤、应对责任部门、应对责任人、应对时间、应对成本、应对效果、应对备注等 |
6 | 风险报告 | 报告名称、报告类型、报告内容、报告人、报告时间、报告部门、报告备注、报告附件等 |
7 | 风险跟踪 | 风险状态、跟踪人、跟踪时间、跟踪内容、跟踪结果、跟踪备注等 |
8 | 风险统计 | 统计指标、统计周期、统计方式、统计结果、统计时间、统计人、统计备注等 |
9 | 风险通知 | 通知对象、通知内容、通知方式、通知时间、通知人、通知备注等 |
10 | 风险记录 | 记录内容、记录人、记录时间、记录备注等 |